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問題已解決
老師你好，就是申請升高新企業(yè)要改賬，有一個問題不懂就是原來賬上的數(shù)據(jù)都沒那么多，要怎樣修改成一樣多的金額呢？就是高新的把研發(fā)費用明細賬發(fā)來，要求按他發(fā)來的明細賬來修改。但是我原來賬上都沒那么我數(shù)據(jù)的呢
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同學你好，可以考慮增加預提費用處理。后續(xù)再找發(fā)票來補足。
2023 03/08 11:52
84784999 
2023 03/08 11:56
怎樣做分錄呢？
84784999
2023 03/08 11:58
像這兩筆，我賬上就是紅色字數(shù)據(jù)。他要改賬改那么多，我不知道怎樣處理
王雁鳴老師 
2023 03/08 12:46
同學你好，做分錄時，借，固定資產，研發(fā)支出-材料費，貸，應付賬款，同時，借，研發(fā)支出-折舊費，貸，累計折舊。
84784999
2023 03/08 14:21
意思還要設一個研發(fā)支出嗎？不是管理費用設置個二級科目為研發(fā)費用就好了嗎？ 這表格是別人發(fā)我的，讓我去改賬。
84784999
2023 03/08 14:23
我就是不知道要怎樣改賬，他要出審計報告 的
王雁鳴老師
2023 03/08 14:28
同學你好，是的，一般情況下，要設置研發(fā)支出科目的，費用化的支出，轉入管理費用-研發(fā)費用，資本化的支出，轉入無形資產。
王雁鳴老師
2023 03/08 14:29
同學你好，按這個做憑證圖片做憑證到賬里就行了。
84784999
2023 03/08 14:37
按小企業(yè)會計準則來執(zhí)行，那么我賬上只要一個科目就是：管理費用-研發(fā)費用就好了，不是嗎？老師
84784999
2023 03/08 14:38
意思我現(xiàn)在要在賬上這個研發(fā)支出這里設個二級科目為材料費，折舊費
84784999
2023 03/08 14:39
然后再結轉到管理費用--研發(fā)費用嗎？
王雁鳴老師
2023 03/08 14:40
同學你好，是的，你按小企業(yè)會計準則來執(zhí)行，賬上只要一個科目就是：管理費用-研發(fā)費用就好了。
84784999
2023 03/08 14:42
那現(xiàn)在要我改賬那金額沒那么多我怎樣改賬。現(xiàn)在就是繞在這繞不出來了
84784999
2023 03/08 14:48
這個表格上面，我賬上金額只有紅色部分的，要怎樣把金額調整到跟他的金額一樣
王雁鳴老師
2023 03/08 14:49
同學你好，金額沒那么多，你就預提吧。
84784999
2023 03/08 15:00
常規(guī)來說是不是按著賬上的每筆分錄來調整的呢，就是我之前做好的分錄
王雁鳴老師
2023 03/08 15:02
同學你好，你做個憑證，增加這個差額，就與對方的一致了。也可以按你原來的分錄增加處理。
84784999
2023 03/08 15:04
預提像折舊怎樣預提呢？原材料我也是不知道怎樣預提的
84784999
2023 03/08 15:13
折舊那塊我是要增固定資產吧？ 材料那塊我可以隨意先增加吧。是不是這樣子操作比較好 其實也沒這固定資產。增加也可以是吧 材料那我可不可以做一筆是用普票的金額的。借：管理費用--研發(fā)費用
貸：現(xiàn)金 但是等下我的資產總額就會變動了哦
王雁鳴老師
2023 03/08 16:49
同學你好，折舊預提時，借，固定資產，貸，應付賬款，同時，借：管理費用-研發(fā)費用-折舊費，貸，累計折舊。材料費預提時，借：管理費用-研發(fā)費用-材料費，貸：應付賬款。
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