問(wèn)題已解決

我想問(wèn)一下去年的好多筆費(fèi)用忘記入賬計(jì)入費(fèi)用了，專票未抵扣，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/10 11:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳需要納稅調(diào)增。
2023 03/10 11:01
84784955
2023 03/10 11:02
只是付款了，對(duì)方給開(kāi)了發(fā)票，一直沒(méi)抵扣發(fā)票，因此也沒(méi)有計(jì)入費(fèi)用
郭老師
2023 03/10 11:03
你好，沒(méi)有抵扣做應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證里面其他的不變。
84784955
2023 03/10 11:10
現(xiàn)在抵扣認(rèn)證正常就可以是嗎？分錄按您說(shuō)的這樣調(diào)整，匯算清繳時(shí)候影響所得稅是嗎這樣不會(huì)引起稅務(wù)異常吧？
郭老師
2023 03/10 11:12
是的是的，實(shí)際業(yè)務(wù)的沒(méi)有關(guān)系。
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