問(wèn)題已解決

我是一家分公司，每月總部撥款給分公司發(fā)工資交社保，請(qǐng)問(wèn)分公司收到總部撥款和發(fā)放工資的會(huì)計(jì)分錄如何做

hongye_76| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/13 13:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，分公司收到總部撥款和發(fā)放工資 借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款?
2023 03/13 13:05
hongye_76
2023 03/13 13:06
那分公司發(fā)工資交社保的分錄呢
鄒老師
2023 03/13 13:07
你好 借：應(yīng)付職工薪酬—工資，應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（員工個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分），貸：銀行存款?
hongye_76
2023 03/13 13:09
那我得其他應(yīng)付款這個(gè)科目會(huì)越累越大，平不掉了嗎？
鄒老師
2023 03/13 13:10
你好，如果沒(méi)有償還這個(gè)款項(xiàng)，是這樣的
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