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我們總部代發(fā)分公司工資，社保在分公司繳納，且總部撥社保款給分公司，會計分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學。
借 管理費用 工資和社保
代 應付職工薪酬
借 應付職工薪酬
其他應收款 個人社保
貸 銀行存款 交社保
其他應付款 總部
2020 05/11 18:51
84785008 
2020 05/11 19:19
老師，在問一下哈
84785008
2020 05/11 19:22
目前分公司是這樣子做的，借:銀行存款 貸:其他應付款 總部 借:其他應付款―分公司社保［單位和個人部分加總］貸:銀行存款
那社保部分如何入賬
陳詩晗老師 
2020 05/11 19:37
借 應付職工薪酬
其他應收款 個人社保
貸 銀行存款 交社保
84785008
2020 05/11 19:38
繳納社保已經(jīng)入賬了
陳詩晗老師
2020 05/11 19:38
你這就是交納社保的，你是什么要入賬。
84785008
2020 05/11 19:39
單位和個人社保部分入賬
84785008
2020 05/11 19:40
分公司目前已入賬如下，借:銀行存款 貸:其他應付款 總部 借:其他應付款―分公司社保［單位和個人部分加總］貸:銀行存款
陳詩晗老師
2020 05/11 19:42
這是總部發(fā)工資部分。
你這社保不是自己交的嗎，和總公司也不關(guān)系
84785008
2020 05/11 19:42
不是，這是分公司收到總公司款項和繳納社保
陳詩晗老師
2020 05/11 19:43
借 銀行存款
貸 其他應收款
84785008
2020 05/11 19:44
這筆已經(jīng)做了
陳詩晗老師
2020 05/11 19:45
那你不用處理了，你還處理什么呢。
84785008
2020 05/11 19:46
就單位和個人社保還未入賬，領(lǐng)導要求入賬，單位
84785008
2020 05/11 19:47
部分掛分公司費用，個人部分掛總公司往來，我想問如何入賬
陳詩晗老師
2020 05/11 20:39
直接計提就可以了。
借，管理費用，社保
貸，應付職工薪酬
陳詩晗老師
2020 05/11 20:39
分公司的費用你直接正常計提處理就可以了，如果說你自己沒有支付總公司支付，通過其他應付款處理。
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