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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問匯算清繳退幾十元的稅，但是不想退，在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增，但是a表的應(yīng)納稅所得額變了，跟減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表不一致，怎么調(diào)整啊
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你好；? 納稅調(diào)整表； 就當(dāng)成 部分的費(fèi)用沒有發(fā)票； 在扣除類項(xiàng)目- 其他調(diào)增??
2023 03/16 11:28
m16772718 
2023 03/16 11:32
對，就是在扣除類調(diào)增，然后A類表的應(yīng)納稅所得額就會相應(yīng)減少，跟最后的減免稅不一致了，一直申報(bào)失敗
meizi老師 
2023 03/16 11:36
你好；? 是的；? ? 你減免表? ? ?也得去動下哈 ；? 因?yàn)槟氵@樣應(yīng)納稅所得額 會變化的??
m16772718
2023 03/16 11:46
減免表動不了，要不是系統(tǒng)自動算的減免額要不就是0
meizi老師
2023 03/16 11:51
你好； 你是那個欄次動不了； 截圖? ?
m16772718
2023 03/16 11:53
A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表
meizi老師
2023 03/16 11:57
你好；? ?你去看看你調(diào)整后； 你的應(yīng)納稅所得額變動沒有? ?
m16772718
2023 03/16 14:17
變動了，減少了，所以就說跟減免稅不一致了
meizi老師
2023 03/16 14:21
?你好； 你費(fèi)用調(diào)增了； 你應(yīng)該是應(yīng)納稅所得額增加才對 ；怎么會減少? ?
m16772718
2023 03/16 14:55
說錯了，是增加的，所以這種不一致的情況怎么改啊
meizi老師
2023 03/16 14:58
你好；? 增加了 你應(yīng)納稅所得額 增加； 你的減免表正常去寫 （按照應(yīng)該減免的金額寫即可? ）；如果系統(tǒng)主表體現(xiàn)不了減免的金額? ； 你就找稅務(wù)局 問下 怎么來處理； 看是否去大廳??
m16772718
2023 03/16 16:29
減免表的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動生成的，改不了
meizi老師
2023 03/16 16:30
你好 ； 改不了 聯(lián)系稅務(wù)局? 問下哈 ；? 看下你減免的依據(jù)是不是沒有變化? ?
m16772718
2023 03/16 16:32
減免的依據(jù)？
meizi老師
2023 03/16 16:35
你好； 你是寫的什么減免表； 截圖? ?
m16772718
2023 03/16 16:59
現(xiàn)在每辦法截圖上傳啊 沒有上傳的地方
m16772718
2023 03/16 17:02
是 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表（A107040）第一行次，符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅
meizi老師
2023 03/16 17:08
你好；? ?你 符合小微 ； 那么你的 應(yīng)納稅所得額? 要變動 增加了? ?； 你是 什么稅率來繳納所得稅的??
m16772718
2023 03/17 09:26
你好，是2.5%啊
meizi老師
2023 03/17 09:27
那你就按照應(yīng)納稅所得稅 *22.5%來寫減免金額 ； 去看看金額? 是不是有差異?
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