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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我現(xiàn)在做23年一月份的報(bào)表，但是科目余額表的本年利潤余額和利潤表的凈利潤對不上，然后就是我的憑證也沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，請問這個(gè)本年利潤如何結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字是怎么算的
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你好 按本年利潤年末余額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
2023 03/18 10:44
84785036 
2023 03/18 10:49
老師，請問我怎么知道本年利潤余額到底是多少呢，很懵
玲老師 
2023 03/18 10:52
你好。看科目余額表就可以了
84785036
2023 03/18 11:12
那老師我要看是的22年12月的本年利潤余額嗎，如果這個(gè)余額是負(fù)數(shù)，那我如何做會計(jì)分錄
玲老師
2023 03/18 11:16
貸方負(fù)數(shù)是吧？借本年利潤，負(fù)數(shù)
貸未分配利潤。
84785036
2023 03/18 12:01
好的，老師，請問老師，我們在填利潤表的時(shí)候，管理費(fèi)用是和制造費(fèi)用合計(jì)起來填在管理費(fèi)用里面嗎
玲老師
2023 03/18 12:08
不對，制造費(fèi)用期末轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，填寫存貨里
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