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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是在2021年的時(shí)候，我們有一張餐費(fèi)的一個(gè)卷式發(fā)票，當(dāng)時(shí)已經(jīng)作為費(fèi)用入賬了，然后最近呢我們才發(fā)現(xiàn)那張發(fā)票是別人虛開的，相當(dāng)于現(xiàn)在要調(diào)賬，怎么做賬呢？
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你好，那你賬上當(dāng)時(shí)怎么做的，掛著余額嗎？
2023 03/23 15:46
84785000 
2023 03/23 15:47
當(dāng)時(shí)這個(gè)發(fā)票是作為應(yīng)酬費(fèi)入賬的，發(fā)票金額是19985。
郭老師 
2023 03/23 15:47
貸方
借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，待利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。
84785000
2023 03/23 16:10
老師幫我看一下 對嗎
郭老師
2023 03/23 16:12
可以的，可以這么做。
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