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具體怎么做呢謝謝

同學(xué)，你好 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入

我查了他的賬，他前期應(yīng)該是在二零年，前期有少計提，然后少計提的話，我補做了借，呃應(yīng)交稅費啊，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅貸，嗯，應(yīng)交增值稅未交增值稅，但是這樣子做了之后，然后又嗯，就是嗯，就是導(dǎo)致應(yīng)交增值稅未交，增值稅又成了貸方余額了，我就是不知道把這個貸方余額應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪里去。因為我是查他的銷項，減去進項，應(yīng)該是要等于他的轉(zhuǎn)出未交增值稅，他的轉(zhuǎn)出未交增值稅，當(dāng)值是不平的，然后我就用這個公式把轉(zhuǎn)出未交增值稅的差額，然后轉(zhuǎn)到了應(yīng)交增值稅未交增值稅里邊，然后轉(zhuǎn)完這個分錄之后，就導(dǎo)致又成了應(yīng)交增值稅，未交增值稅，貸房余額就一好像形成了公司少交增值稅，但是公司前期它是每個月都按時有，交稅沒有漏，沒有漏繳的。不是老師就是就是，嗯，不是如果再借的話借未交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，那轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的話，這樣子會不會到時候又形成那個企業(yè)所得稅又要多交企業(yè)所得稅呢。而且他這是二零年以前的，然后做錯的一個亂賬，然后現(xiàn)在調(diào)整這樣子的話又不想影響，今年又不影響啊，今年的一個費用，然后呃，不影響今年的賬，這個有沒有好的一個處理辦法呢？

同學(xué)，你好 如果不想影響今年，這個就是很早前的一個情況，你可以直接修改這個科目的期初數(shù)

恐怕修改期初不行[捂臉]，內(nèi)部的審計報告數(shù)就銜接不上了

同學(xué)，你好 那就轉(zhuǎn)到營業(yè)外

老師可以用以前年度損益調(diào)整這個科目來記這個費用嗎

同學(xué)，你好 嗯，可以的

那損益調(diào)整這個科目月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么登記呢，老師

同學(xué)，你好 轉(zhuǎn)到利潤分配