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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)第二張圖片的提示，怎么辦
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您好，同學(xué)，那就要把數(shù)字刪除哦
2023 04/01 11:29
m16772718 
2023 04/01 11:32
普票金額不填？
向陽(yáng)老師 
2023 04/01 11:35
您好，同學(xué)，要把金額填到其他地方哦，銷售額是專票還是普票啊，幾個(gè)點(diǎn)的啊
m16772718
2023 04/01 11:38
1個(gè)點(diǎn)的普票 填寫(xiě)在哪個(gè)位置
向陽(yáng)老師
2023 04/01 11:44
您好，同學(xué)，填在（一）3%征收率這一個(gè)地方
m16772718
2023 04/01 11:57
然后您看一三表格，專票金額超過(guò)了30萬(wàn)，其中有1個(gè)點(diǎn)也有3個(gè)點(diǎn)，需要補(bǔ)繳嗎？
向陽(yáng)老師
2023 04/01 12:02
您好，同學(xué)，您把數(shù)字填上去看下呢，截圖給我
m16772718
2023 04/01 12:03
填過(guò)了啊。369102.18。您看下三張表的數(shù)據(jù)，都有
向陽(yáng)老師
2023 04/01 12:06
您好，同學(xué)，按照3%來(lái)交稅哦
m16772718
2023 04/01 12:10
不是說(shuō)專?普超過(guò)30，普按1%，專按開(kāi)的稅點(diǎn)繳納嗎？
向陽(yáng)老師
2023 04/01 12:15
是的，同學(xué)，我說(shuō)的是專票按照開(kāi)的稅點(diǎn)3%，普票是按照您得開(kāi)票稅點(diǎn)來(lái)的，您按照1%的，就是1%
m16772718
2023 04/01 12:21
專票有3有1。減免的2個(gè)點(diǎn)是填在減免表里嗎。
向陽(yáng)老師
2023 04/01 12:22
是的，同學(xué)，您填好了截個(gè)圖給我看下呢
m16772718
2023 04/01 12:30
我這個(gè)沒(méi)辦法把圖上傳，沒(méi)有上傳的地方。還有就是第二張圖片的那個(gè)普票金額38732.45，就按1個(gè)點(diǎn)的稅也就是375.55繳納普票稅款嗎
向陽(yáng)老師
2023 04/01 12:34
您好，同學(xué)，是這樣子的
m16772718
2023 04/01 12:49
不對(duì)，38732.45，1個(gè)點(diǎn)，也就是387.92元。加上城建，教育費(fèi)，地方教育費(fèi)附加費(fèi)23.23元。需要繳納410.55元。是這樣嗎？
向陽(yáng)老師
2023 04/01 12:51
38732.45這個(gè)金額是含稅的嗎？
向陽(yáng)老師
2023 04/01 12:58
387.32哦，加上城建，教育費(fèi)，地方教育費(fèi)附加費(fèi)23.23元，需要繳納410.55
m16772718
2023 04/01 14:29
不含稅的。好的。那這個(gè)補(bǔ)繳的分錄就正常做嗎？
向陽(yáng)老師
2023 04/01 14:30
是的呢，同學(xué)，正常做
希望我的回答對(duì)您有所幫助，也請(qǐng)您及時(shí)對(duì)我的回復(fù)做出評(píng)價(jià)，謝謝！
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