問(wèn)題已解決

老師：您好！我是小規(guī)模納稅人，并且季度收入45萬(wàn)以下，增值稅付和減免政策，那不交的這部份增值要轉(zhuǎn)入“應(yīng)交增值稅一一轉(zhuǎn)交未交增值稅”科目嗎？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/10 16:14
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家權(quán)老師
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職稱：稅務(wù)師
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023 04/10 16:17
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