問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模銷售開的專票，分錄怎么做，月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/10 16:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)繳納的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸銀行房款。
2023 04/10 16:21
84784982
2023 04/10 19:12
郭老師，我們是個(gè)勞務(wù)派遣公司，現(xiàn)在要開票，75那列是管理費(fèi)，39.03和80那列是買個(gè)工傷保險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)
郭老師
2023 04/10 19:15
這個(gè)扣除額里面包含著工資、福利費(fèi)、社保公積金。
郭老師
2023 04/10 19:15
是扣除了管理費(fèi)用之后的。
84784982
2023 04/10 19:17
就是只留75那列的對(duì)吧
郭老師
2023 04/10 19:18
你好對(duì)的 是這么做的
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