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老師，請問一下我們是小微企業(yè)收商戶水電費(fèi)應(yīng)該怎么做分錄，是做收入還是預(yù)收款

小喵的陽光| 提問時間：2023 04/18 17:36
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
你好，這個收款計入收入要是提前收款計入預(yù)收賬款。
2023 04/18 17:37
玲老師
2023 04/18 17:37
您是屬于哪種情況？
小喵的陽光
2023 04/18 17:44
是屬于先跟商戶收，到時候我們?nèi)ダU費(fèi)，但是收回來的水電費(fèi)大于我們繳納的實際水電費(fèi)，或者小于實際我們?nèi)ダU納的水電費(fèi)應(yīng)該怎么做分錄
玲老師
2023 04/18 17:49
你好 借銀行，貸預(yù)收 ，借 預(yù)收 ，貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)? ? ? 差額是你的收入?? 借 主營成本，貸銀行?
小喵的陽光
2023 04/18 18:32
如果支付時借管理 貸銀，收電費(fèi)時借銀 貸管理是不是就不對了
玲老師
2023 04/18 18:36
自己單位的水電費(fèi)才計入管理費(fèi)用呢。
玲老師
2023 04/18 18:37
您中間要賺差額，這是屬于你們收入。然后支出計入成本，這樣和收入成本配比。
小喵的陽光
2023 04/18 18:52
不好意思老師，還有一個類似的問題想請教一下就是管理部門跟我們收垃圾清運(yùn)費(fèi)，我們已經(jīng)交了，現(xiàn)在我們?nèi)ジ虘羰?，商戶不愿意交，那這個清運(yùn)費(fèi)我們要入什么科目
玲老師
2023 04/18 18:53
那這個垃圾清運(yùn)費(fèi)實際應(yīng)該是誰負(fù)擔(dān)的？
小喵的陽光
2023 04/18 18:59
管理部門是對整個商場
玲老師
2023 04/18 19:03
我的意思你為啥向商戶收？這個費(fèi)用誰承擔(dān)？
玲老師
2023 04/18 19:03
管理部門為啥不直接向商戶收？
小喵的陽光
2023 04/18 19:12
管理部門的解釋是這個費(fèi)用跟水電費(fèi)一樣的性質(zhì)，所以跟我們收，收了之后讓我們?nèi)ズ蜕虘羰?/div>
玲老師
2023 04/18 19:19
要是按照你上面說的，你還賺差額，那就還是你的收入。支出記成本 賬務(wù)處理一樣的。 商戶不愛交，那就執(zhí)行你們雙方合同約定。
小喵的陽光
2023 04/18 19:21
好的，謝謝老師
玲老師
2023 04/18 19:35
不客氣不客氣的，祝您工作愉快。
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