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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們簡(jiǎn)易征稅的項(xiàng)目 計(jì)稅的時(shí)候應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅里 但是當(dāng)時(shí)開(kāi)出是放銷項(xiàng)稅 收到是放進(jìn)項(xiàng)稅 而且也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn) 現(xiàn)在銷項(xiàng)余額 現(xiàn)在銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都有余額怎么結(jié)平
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?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 04/26 13:26
68416720 
2023 04/26 13:32
這樣應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額 而且收到進(jìn)項(xiàng)稅不應(yīng)該進(jìn)成本嗎
樸老師 
2023 04/26 13:37
同學(xué)你好
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的是轉(zhuǎn)出到成本或者費(fèi)用
68416720
2023 04/26 13:39
我們這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅余額就是收到票的時(shí)候做在了進(jìn)項(xiàng)稅里了 開(kāi)出去的時(shí)候做在銷項(xiàng)里了
樸老師
2023 04/26 13:43
對(duì)的
然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以了
68416720
2023 04/26 13:44
您的意思是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到成本 是嗎
樸老師
2023 04/26 13:50
對(duì)的
不能抵扣的計(jì)入成本
68416720
2023 04/26 13:51
那銷項(xiàng)的余額怎么辦 我們已經(jīng)交完稅了 還有余額
樸老師
2023 04/26 14:03
同學(xué)你好
交完了就沒(méi)有月了
增值稅銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了
68416720
2023 04/26 14:04
我們銷項(xiàng)有余額交的時(shí)候是差額征稅 做賬的時(shí)候是全額做的啊
樸老師
2023 04/26 14:16
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
68416720
2023 04/26 14:18
所以銷項(xiàng)還有余額怎么處理
樸老師
2023 04/26 14:30
不會(huì)呀
你都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了
銷項(xiàng)不能有余額
68416720
2023 04/26 14:31
那未交增值稅不是有余額嗎
樸老師
2023 04/26 14:39
你交完了既可以呀
有余額沒(méi)交完
68416720
2023 04/26 14:47
交完了 交的時(shí)候借銷項(xiàng) 貸1002 剩下的差額 必定繳稅的時(shí)候是差額繳稅啊
樸老師
2023 04/26 14:52
同學(xué)你好
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)之后的差額要交稅的
68416720
2023 04/26 14:57
交完稅了 還有余額賬有好幾年了
樸老師
2023 04/26 15:10
同學(xué)你好
那你轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外就可以
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