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老師，這道題我不會寫

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m53612668| 提问时间：2023 09/05 09:17
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云苓老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師
同學(xué)您好，請稍等，正在解答
2023 09/05 09:49
云苓老師
2023 09/05 10:02
B國直接抵免部分=2000*(1-30%)*80%*10%=112萬 B國間接抵免部分=2000*30%*80%=480萬 B國應(yīng)納稅所得額=2000*80%=1600 抵免限額=1600*25%=400 B國直接和間接抵免的境外所得稅稅額＞抵免限額 B國實際抵免額=抵免限額=400萬 C國直接抵免部分=1000*(1-20%)*60%*10%=48萬 C國間接抵免部分=1000*20%*60%=120萬 C國應(yīng)納稅所得額=1000*60%=600萬 抵免限額=600*25%=150萬 C國直接和間接抵免的境外所得稅稅額＞抵免限額 C國實際抵免額=抵免限額=150萬 在我國應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=(5000+1600+600)*25%-400-150=1250萬
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