00:10:00
問題已解決
這個分錄，您能給解釋解釋嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你看一下第一個是不是開了發(fā)票，第二個是不是又紅沖了發(fā)票。
2023 10/07 09:56
84784957 
2023 10/07 10:15
那銷項稅額抵減的貸方是什么意思呢，這一點我不明白
郭老師 
2023 10/07 10:18
你好，這個科目是你當(dāng)時確認(rèn)了收入，但是不需要繳納增值稅。不符合增值稅納稅義務(wù)，所以先放到這個科目。
84784957
2023 10/07 10:32
為什么不需要繳納增值稅呢？
郭老師
2023 10/07 10:33
你看下這個具體的是什么業(yè)務(wù)。是不是開了發(fā)票，但是業(yè)務(wù)沒有發(fā)生？
84784957
2023 10/07 11:01
你再看看這一筆
郭老師
2023 10/07 11:05
第一個是確認(rèn)收入，第二個他是不是之前收入少做了補上的。
84784957
2023 10/07 11:29
這倆抵減，我不明白
郭老師
2023 10/07 11:32
你好，增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生了，需要正常交稅了。
84784957
2023 10/07 12:36
那為什么他貸方有兩個戶呀，一個是銷項稅額，正常的那種銷項稅額，那就證明他這時候一交稅的義務(wù)已經(jīng)發(fā)生了呀，但是他還出現(xiàn)了兩個兩個科目。還用了一個體檢的科目，不知道是啥意思
郭老師
2023 10/07 12:38
你好，怎么會有兩個戶啊，一開始不符合增值稅的納稅義務(wù)，做了代轉(zhuǎn)銷項，然后符合納稅義務(wù)了，他不得正常交了，是做銷項。
84784957
2023 10/07 14:09
但是金額按照多少算出來的
郭老師
2023 10/07 14:12
單位主營是什么的？是銷售房屋還是啥？
84784957
2023 10/07 15:35
對的，是銷售房子
郭老師
2023 10/07 15:39
預(yù)售房屋/1.09*9%
如果是一般計稅
閱讀 584
描述你的問題，直接向老師提問
200
意見反饋
