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實(shí)務(wù)
問題已解決
一家代理記賬公司，以前都是每個(gè)月都確認(rèn)收入，現(xiàn)在想按開票來確認(rèn)收入。怎么改之前的才能讓賬上的數(shù)對得上增值稅申報(bào)表里的收入呢
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無票收入沒有申報(bào)增值稅嗎？如果是的話，刪除就行，反結(jié)賬修改。
2023 10/08 12:53
什么都是半懂 
2023 10/08 13:01
之前每個(gè)季度都按賬上確認(rèn)的收入申報(bào)增值稅，以前表都是自己填數(shù)，沒有自動(dòng)跳出。這個(gè)季度開了數(shù)電票就會(huì)自動(dòng)跳，但是開的票是收之前那些季度的錢（因?yàn)槭樟隋X才開票的，但是上個(gè)季度填的數(shù)已經(jīng)包括了這些開票的）
郭老師 
2023 10/08 13:03
你也就是你之前做了無票收入已經(jīng)申報(bào)了嗎？如果是的話，一般納稅人還是小規(guī)模。
什么都是半懂
2023 10/08 13:06
小規(guī)模。每個(gè)季度都沒超，都不用交shui
郭老師
2023 10/08 13:08
增值稅附加稅是這么做的
什么都是半懂
2023 10/08 13:09
沒開票的都做了申報(bào)的，之前想每個(gè)月企業(yè)收費(fèi)固定的，所以每月確認(rèn)收入了。然后都按這個(gè)數(shù)申報(bào)
郭老師
2023 10/08 13:10
那就是你去稅務(wù)局申報(bào)吧，用你的開票收入減去無票收入。
什么都是半懂
2023 10/08 13:14
這個(gè)季度增值稅申報(bào)表自動(dòng)跳出開票的數(shù)據(jù)，跟賬上的季度數(shù)據(jù)不一樣。因?yàn)橘~上每月都確認(rèn)收入，但增值稅表是按開票的數(shù)據(jù)自動(dòng)跳?，F(xiàn)在要怎么處理，如果把申報(bào)表里的數(shù)據(jù)改為賬上的數(shù)據(jù)，有風(fēng)險(xiǎn)嗎
郭老師
2023 10/08 13:15
你行，有風(fēng)險(xiǎn)的，你自己申報(bào)不了，你得去稅務(wù)局。自己留存好實(shí)際業(yè)務(wù)的證明。
什么都是半懂
2023 10/08 13:20
之前都是直接填數(shù)到小微企業(yè)免稅銷售額那。沒有分有票或無票
郭老師
2023 10/08 13:23
那你自己能現(xiàn)在單獨(dú)記錄出來哪些多了無票收入，哪些沒有做嗎？
郭老師
2023 10/08 13:23
一旦查賬的話，你能分出來吧。
什么都是半懂
2023 10/08 13:44
先確認(rèn)收入。后面都有開票的
郭老師
2023 10/08 13:45
那你能分出哪些之前做了無票收入，后期又開了發(fā)票就行，你開發(fā)票的時(shí)候備注一下之前什么時(shí)間的業(yè)務(wù)。
什么都是半懂
2023 10/08 13:50
都有備注幾月份的。那現(xiàn)在是要按哪個(gè)數(shù)怎么報(bào)增值稅
郭老師
2023 10/08 13:52
你好，開具的發(fā)票減去無票收入。
郭老師
2023 10/08 13:52
開具的藍(lán)字發(fā)票-本月已開之前無票收入?本月無票收入。
什么都是半懂
2023 10/08 14:02
假設(shè)這個(gè)季度賬上按開的發(fā)票來確認(rèn)收入，不每月確認(rèn)收入。是不是不用加本月無票收入
郭老師
2023 10/08 14:03
可以的，可以這么做的。
什么都是半懂
2023 10/08 19:48
申報(bào)顯示比對不通過。需要填情況說明，要怎么填好？
郭老師
2023 10/08 19:54
正數(shù)銷售額多少
負(fù)數(shù)銷售額多少
合計(jì)銷售額多少
郭老師
2023 10/08 19:54
寫一下你的銷售額情況就可以了。
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