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問題已解決
老師，我們公司是外貿(mào)企業(yè)，進項稅額不能退，需要在認證平臺上面勾選嗎？還是選擇不抵扣勾選？不抵扣勾選需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好,1、首先,電腦接入金稅盤或稅控盤,登錄增值稅勾選確認平臺,進行發(fā)票勾選。
2、由于進項勾選與退稅勾選都在這個平臺上,因此在做出口退稅發(fā)票勾選時,一定要選擇“退稅勾選”,在退稅勾選模塊中進行操作,千萬別選錯。
3、先進行勾選發(fā)票,根據(jù)實際情況,選擇“發(fā)票退稅勾選”或“退稅批量勾選”,進入到勾選界面。輸入篩選信息后,點擊查詢。在列出的發(fā)票清單中,選擇需要勾選的發(fā)票,復(fù)核無誤后,點擊“提交”。這樣,發(fā)票勾選就完成了。
4、接下來,選擇“退稅確認勾選“,您會發(fā)現(xiàn),剛剛已經(jīng)勾選的發(fā)票信息列在了待確認清單中,再次復(fù)核勾選的發(fā)票是否是需要辦理出口退稅的發(fā)票,確認無誤后,點擊“確認”。這樣,退稅勾選就完成了。
5、最后,選擇“退稅勾選統(tǒng)計“,查看退稅勾選結(jié)果。建議打印退稅發(fā)票統(tǒng)計表,與紙質(zhì)發(fā)票抵扣聯(lián)對應(yīng)后保存,待辦理出口退稅業(yè)務(wù)。
2023 10/11 16:15
84785030 
2023 10/11 16:25
我們公司因為一些特殊原因，稅務(wù)局說不能退稅，那進項稅額要怎么勾選呢？
呂昊老師 
2023 10/11 16:36
你好,這邊選擇不抵扣勾選,需要進項稅額轉(zhuǎn)出.
84785030
2023 10/11 16:41
那進項稅額轉(zhuǎn)出就需要交稅了呀，是不是要先抵扣再做進項稅額轉(zhuǎn)出？
呂昊老師
2023 10/11 16:48
你好,這邊不需要勾選,如果你無法退稅了,那進項發(fā)票就是滯留票，不做任何處理,作為留底就行.
84785030
2023 10/11 16:51
我已經(jīng)選擇了不勾選抵扣，可以取消嗎？分錄怎么做呢？
呂昊老師
2023 10/11 17:02
你好,這邊是可以取消的.在“抵扣勾選-發(fā)票抵扣勾選”模塊勾選狀態(tài)選擇“已勾選”，在查詢條件區(qū)，選擇勾選日期的范圍，點擊“查詢”可查詢當(dāng)前已勾選的發(fā)票。
查詢到已勾選的發(fā)票中，選中需要撤銷的發(fā)票，點擊“已勾選”，取消第一列勾選狀態(tài)，實現(xiàn)對發(fā)票勾選的撤銷操作，該發(fā)票便轉(zhuǎn)為未勾選狀態(tài)。
確定本次需要撤銷發(fā)票后，點擊“提交”彈出撤銷勾選信息對話框。
84785030
2023 10/11 17:08
那進項發(fā)票的稅額還能計入進項稅額嗎？還是直接作為成本費用？
呂昊老師
2023 10/11 17:13
你好,這邊直接作為成本費用
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