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請問小規(guī)模第三季度只開具了負(fù)數(shù)發(fā)票，請問怎么申報
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你好，普通發(fā)票嗎？那你之前交稅了沒有？
2023 10/17 14:10
郭老師 
2023 10/17 14:10
要沒有的話，在第十欄里面填寫附屬銷售額，但是你這個應(yīng)該申報不了，你得去稅局。
m16772718 
2023 10/17 14:11
對的，普票
郭老師
2023 10/17 14:11
你好，按照上面的來就可以的。
m16772718
2023 10/17 14:11
交過稅了的
m16772718
2023 10/17 14:12
那還要去稅w大廳嗎
m16772718
2023 10/17 14:12
那還要去稅w大廳嗎
郭老師
2023 10/17 14:12
對的，是的，去大廳申報的，已經(jīng)交過稅款了的，在第一行和第三行，你問你稅務(wù)局那邊能給你退回來吧。
m16772718
2023 10/17 14:13
如果是專票呢
郭老師
2023 10/17 14:14
第一行和第二行里面填寫的
m16772718
2023 10/17 14:16
填寫負(fù)數(shù)金額？稅款能退回來嗎
郭老師
2023 10/17 14:16
專票的肯定可以退回。
m16772718
2023 10/17 14:19
就是跟正常申報一樣，只是這個填寫負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)，申報成功了，就代表稅款能退回來是嗎
郭老師
2023 10/17 14:22
是的，是這么做的。申報不了，你去稅務(wù)局那邊能申報了就行。
m16772718
2023 10/17 14:23
好的，謝謝老師
m16772718
2023 10/17 14:24
那如果申報不了，能報不開票收入給抵掉嗎
郭老師
2023 10/17 14:25
可以的，可以這么做的。
m16772718
2023 10/17 14:44
那用不開票收入抵的話，數(shù)據(jù)填在哪里
郭老師
2023 10/17 14:46
好，正好是零零申報時提交。
m16772718
2023 10/17 14:47
??？什么意思
郭老師
2023 10/17 14:48
你好，一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零申報。
m16772718
2023 10/17 14:50
怎么填寫呢
郭老師
2023 10/17 14:51
你好，這不是零了嗎？不需要填寫了，如果你開的是普通發(fā)票。借應(yīng)收賬款附屬代主營業(yè)務(wù)收入附屬應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，這不正好是零。
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