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沒有專票，普票是22019.21還有一個是7500，我數(shù)據(jù)是從申報系統(tǒng)里導(dǎo)過來的

那你們是免稅額，季度的數(shù)據(jù) 吧

嗯嗯是的

同學(xué)，你的申報表，主表能否發(fā)過來看下

這三張圖片一個是這是導(dǎo)數(shù)據(jù)過來的，一個是數(shù)據(jù)，一個是申報過后的

你們那個7500是什么收入，為什么填寫在12

他就是從那個系統(tǒng)里面導(dǎo)過來的，導(dǎo)過來過后呢，他就有一欄呢，就填在那個小微企業(yè)免稅銷售額這里。還有一欄呢，就是其他的一個免稅銷售額，結(jié)果就是那個導(dǎo)過來的數(shù)據(jù)呢，他就是那個其他小微企免稅銷售額這里，他就是免了百分之二，但是在那個減免稅申報表里我也去減免了，結(jié)果申報的時候呢，就出現(xiàn)這樣子了。

因為他上個月才拿給我的，他之前開發(fā)票是在其他地方發(fā)開發(fā)票，我不知道他開發(fā)票的時候是不是摻著那個一個含稅一個不含稅，所以導(dǎo)致我們這個報表呢。申報的時候出現(xiàn)這樣的問題 因為我報了兩家也是一樣的，就是他有數(shù)據(jù)，但是我們是不含稅的。不含稅的話，申報的時候他就已經(jīng)直接減免了百分之二，他就沒有出現(xiàn)他這樣的問題，我一直都申報不過，我也套來套過去，我也沒套過。

同學(xué)，你的意思是主表是自動系統(tǒng)帶出來的，不是你手動填寫的

是的，自動導(dǎo)入的

正常情況下，你這個是免稅的，然后免稅額填寫在19欄就可以，其他表格，都 不用填寫，保存就可以

還是不行，那里填上去了是不行的，就19欄這里，然后呢，如果是填到十欄這里就是免稅征收額這里呢。兩個數(shù)據(jù)加起來，但是他那里那個免稅額呢，它也是不行的，我不知道為什么。

他這個是不是和開票的時候，一下含稅，一下又不含稅的，所以會不會影響我們報稅這個數(shù)據(jù)啊，因為他之前在另外一個地方做的，現(xiàn)在拿到我這里來，之前的開票數(shù)據(jù)不是很清楚

同學(xué)，這個如果 不行，去稅局大廳申報。