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老師 這個是什么情況 我不是都結(jié)轉(zhuǎn)過了嗎？這是啥情況呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
計提所得稅也要結(jié)轉(zhuǎn)損益
2023 10/19 15:16
84785044 
2023 10/19 15:20
這個月沒有開票，沒有收入
venus老師 
2023 10/19 15:22
上面計提所得稅也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
84785044
2023 10/19 15:27
我沒有計提
這個月只有這幾筆業(yè)務(wù) 十月份估計要開票幾萬 全是服務(wù)票
venus老師
2023 10/19 15:32
同學，你看下所有涉及損益類的科目 是否全部結(jié)轉(zhuǎn)
84785044
2023 10/19 15:33
是不是結(jié)轉(zhuǎn)以后 直接下一步嗎？
venus老師
2023 10/19 15:35
對的，同學，是這樣的
84785044
2023 10/19 15:37
這三個數(shù)字什么意思呢？
venus老師
2023 10/19 15:39
你看下這個憑證如果已經(jīng)生成，直接結(jié)轉(zhuǎn)下一步
84785044
2023 10/19 15:40
所得稅是三個月一起的
venus老師
2023 10/19 15:46
同學，季度申報，你們放在一起做沒有問題
84785044
2023 10/19 16:02
發(fā)票是開具的移動業(yè)務(wù)代辦費
對應(yīng)的人工費應(yīng)該計入主營業(yè)務(wù)成本不計入管理費用是吧老師？
但是之前的會計走的是管理費用，我照他抄的
到底該咋弄？
venus老師
2023 10/19 16:25
這個影響不大，你今年記成本就可以
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