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就是我們公司是一般納稅人建筑公司，在外地做了清包工的活，開了3%的普票，進來的是1%的普票 這個會計分錄怎么做
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關(guān)鍵是這個普票是什么業(yè)務(wù)取得的？
2023 10/20 16:57
84784982 
2023 10/20 16:59
勞務(wù)老師
84784982
2023 10/20 17:00
就是我們是一般納稅人，然后接了在外地包了一個活兒，就是一個清包工的活兒，然后我們給對方開了3%的普票，然后進來的勞務(wù)票是1%的，然后我們交的那個預(yù)交稅的那個會計分錄。還有我這邊，然后我這邊增值稅的那個那個會計分錄怎么去做
家權(quán)老師 
2023 10/20 17:04
借：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅
貸：銀行存款
附加稅費根據(jù)增值稅計提
84784982
2023 10/20 17:20
那到我們本地沒交稅，沒交這個增值稅，然后就那個預(yù)交稅，不是不是我們我們收到了那個勞務(wù)票嘛，然后1%，然后我們開出去3%的是工程款。應(yīng)該是工程款3%的票，他是屬于清包工嘛，然后我這個在我們本地沒有交這個增值稅，我我怎么去做這個賬，做會計分錄啊，他這個。之間有差額的，他是一個百分之一一個3%
家權(quán)老師
2023 10/20 17:23
本地扣除申報
借：應(yīng)交稅費-簡易計稅
貸：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅
這樣就把你們開票的稅抵消了
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