问题已解决
就是我們公司是一般納稅人建筑公司,在外地做了清包工的活,開了3%的普票,進(jìn)來的是1%的普票 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
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關(guān)鍵是這個(gè)普票是什么業(yè)務(wù)取得的?
2023 10/20 16:57
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2023 10/20 16:59
勞務(wù)老師
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2023 10/20 17:00
就是我們是一般納稅人,然后接了在外地包了一個(gè)活兒,就是一個(gè)清包工的活兒,然后我們給對(duì)方開了3%的普票,然后進(jìn)來的勞務(wù)票是1%的,然后我們交的那個(gè)預(yù)交稅的那個(gè)會(huì)計(jì)分錄。還有我這邊,然后我這邊增值稅的那個(gè)那個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么去做
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/20 17:04
借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
貸:銀行存款
附加稅費(fèi)根據(jù)增值稅計(jì)提
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2023 10/20 17:20
那到我們本地沒交稅,沒交這個(gè)增值稅,然后就那個(gè)預(yù)交稅,不是不是我們我們收到了那個(gè)勞務(wù)票嘛,然后1%,然后我們開出去3%的是工程款。應(yīng)該是工程款3%的票,他是屬于清包工嘛,然后我這個(gè)在我們本地沒有交這個(gè)增值稅,我我怎么去做這個(gè)賬,做會(huì)計(jì)分錄啊,他這個(gè)。之間有差額的,他是一個(gè)百分之一一個(gè)3%
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/20 17:23
本地扣除申報(bào)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
這樣就把你們開票的稅抵消了
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