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問題已解決
老師，您好，向您咨詢一個實務問題，比如20年收到一張發(fā)票現(xiàn)在被認定是虛開的增值稅發(fā)票，請問，接下來我要怎么進行賬務處理，還有21年的報表需要怎么處理呢?
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你好，實際當時支付了嗎？實際有沒有業(yè)務。
2023 10/31 10:30
舒思暢菲 
2023 10/31 10:33
并不是轉(zhuǎn)賬支付的，是業(yè)務招待費
郭老師 
2023 10/31 10:36
你好，業(yè)務招待費你不需要付錢嗎？不花錢。
舒思暢菲
2023 10/31 10:38
需要，只是不是公司轉(zhuǎn)賬支付，是員工付現(xiàn)的
郭老師
2023 10/31 10:38
實際有業(yè)務
增值稅沒有抵扣，你只需要納稅調(diào)增就可以了，調(diào)企業(yè)所得稅。
舒思暢菲
2023 10/31 10:40
對的，問題是怎么調(diào)整呢，還涉及到跨年了，匯算清繳怎么辦呢？老師，我就是這里不太懂了
郭老師
2023 10/31 10:43
實際有業(yè)務納稅調(diào)整明細表扣除項目30來填寫賬載金額
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