00:10:00
問題已解決
之前的留底稅額轉(zhuǎn)出了 分錄怎么寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，什么原因需要轉(zhuǎn)出？
2023 11/08 09:25
m62157888 
2023 11/08 09:26
稅管員說要轉(zhuǎn) 不能留上面 留的話要查
郭老師 
2023 11/08 09:28
你好，也就是以后不允許抵扣是嗎？你看一下這個具體的是什么業(yè)務，借方寫哪一個，比如借主營業(yè)務成本或者是管理費用，
貸應交稅費，應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
m62157888
2023 11/08 09:29
好像基本都是那種住宿之類的票 管理費用的什么明細啊
m62157888
2023 11/08 09:29
這個計入費用會影響明年的企業(yè)所得稅嗎
m62157888
2023 11/08 09:30
是把以前的留底稅清0，有很多類的票攢的
郭老師
2023 11/08 09:31
你好，你看一下這個是出差的嗎？出差的差旅費。
m62157888
2023 11/08 09:31
有3000多 吃飯住宿 或者業(yè)務上的
郭老師
2023 11/08 09:32
你好，你去看一下你之前的原始憑證，你認證的這些發(fā)票二級科目寫的是哪一個？
m62157888
2023 11/08 09:39
那要是轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本會影響什么嘛
郭老師
2023 11/08 09:39
哦，它會影響你單位的利潤。
m62157888
2023 11/08 09:40
那管理費用呢 ，他倆都影響利潤和明年企業(yè)所得稅嗎
郭老師
2023 11/08 09:41
對的，是的，都影響利潤。
m62157888
2023 11/08 09:42
那就管理費用和主營業(yè)務成本隨便選一個就行嗎，企業(yè)所得稅的話是不是會少交
郭老師
2023 11/08 09:44
不是隨便選的，我的意思是你進項發(fā)生的是什么業(yè)務，你去查一下的。
m62157888
2023 11/08 09:45
福利費和住宿費混著的
郭老師
2023 11/08 09:46
福利費本來他就不允許抵扣，你直接借管理費用福利費吧。
m62157888
2023 11/08 09:54
好像不對 我的差旅費都放的福利費 有是因為業(yè)務上對方開的進項多
郭老師
2023 11/08 09:55
你好，借管理費用、差旅費，貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出還有問題嗎？
閱讀 770
描述你的問題，直接向老師提問
123
意見反饋
