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您好，這筆款項9月做了預(yù)收，10月報季報的時候已經(jīng)繳納稅款了，10月確認收入入賬的時候資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費多了很多，請問這是對的嗎
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你好，看你這個科目是沒啥問題的
2023 11/17 15:50
3221 
2023 11/17 15:55
請問應(yīng)付職工薪酬為負數(shù)是怎么回事呢，應(yīng)該再怎么調(diào)整呢
東老師 
2023 11/17 15:55
你看看你計提工資和你發(fā)放工資的會計分數(shù)是不是金額對不上？
3221
2023 11/17 16:00
您好是的
東老師
2023 11/17 16:01
你要是這么做的話，應(yīng)該是沒有紅字才對
3221
2023 11/17 16:02
那我這個是應(yīng)付職工薪酬金額做多了嗎
東老師
2023 11/17 16:03
看你計提的這么做沒有做多呀
3221
2023 11/17 16:04
就是導(dǎo)致這個科目為負數(shù)的原因
東老師
2023 11/17 16:04
看您應(yīng)付職工薪酬科目借貸是沒問題的
3221
2023 11/17 16:29
您好，9月做了一筆借：銀存1235988 貸：預(yù)收賬款1235988，季報時候已經(jīng)繳稅，10月確認做借：預(yù)收賬款1235988 貸：主營業(yè)務(wù)收1223750.50應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）12237.50，這樣對嗎
東老師
2023 11/17 16:29
對呀，這么做肯定是沒錯了，把預(yù)收賬款沖銷了
3221
2023 11/17 16:32
所以說即使上個月這筆款項已經(jīng)繳了稅，這個月報表上應(yīng)繳稅費多了一萬多是正常的是不
東老師
2023 11/17 16:33
季報的時候預(yù)交了什么稅 增值稅嗎
3221
2023 11/17 16:35
您好對的
東老師
2023 11/17 16:36
那沒錯兒，就是你這么做的
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