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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
9月末有筆開(kāi)票收入應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅3萬(wàn)，未做到9月份的賬里邊，10月份交增值稅的時(shí)候已把這筆銷(xiāo)項(xiàng)稅交了，10月份這筆業(yè)務(wù)應(yīng)交稅費(fèi)如何做分錄呢
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你好，那你收入直接沒(méi)有做嗎？整個(gè)發(fā)票還是價(jià)稅合計(jì)做賬了。
2022 10/31 16:05
84784992 
2022 10/31 16:08
因?yàn)橐崆敖Y(jié)賬，收入沒(méi)有做，稅費(fèi)是稅務(wù)系統(tǒng)自己生成扣費(fèi)的
郭老師 
2022 10/31 16:09
你好，那你直接做到這個(gè)月借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
補(bǔ)上。
84784992
2022 10/31 16:24
應(yīng)交稅費(fèi)三級(jí)科目那里要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
郭老師
2022 10/31 16:27
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84784992
2022 10/31 16:54
但是這筆3萬(wàn)稅金已交了，還在算到未交增值稅那里嗎
郭老師
2022 10/31 17:00
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款最后繳納分錄做這個(gè)。
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