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該企業(yè)的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額怎么計(jì)算

樂(lè)賢| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/29 08:10
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的計(jì)算是 2500-1100-670-480-60-40+70-50=170
2023 11/29 08:14
暖暖老師
2023 11/29 08:14
廣告費(fèi)扣除限額2500*15%=375 納稅調(diào)增450-375=75
暖暖老師
2023 11/29 08:14
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除15*60%=9 2500*0.005=12.5納稅調(diào)增15-9=6
暖暖老師
2023 11/29 08:15
公益性捐贈(zèng)扣除限額170*12%=20.4 納稅調(diào)增30-20.4=9.6 稅收滯納金納稅納稅調(diào)增6
暖暖老師
2023 11/29 08:16
工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除150*2%=3全部扣除 福利費(fèi)扣除150*14%=21納稅調(diào)增25-21=4 教育費(fèi)扣除150*2.5%=3.75納稅調(diào)增12.25-3.75=8.5
暖暖老師
2023 11/29 08:17
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 170+75+9+9.6+9+4+8.5=285.1 應(yīng)交企業(yè)所得稅285.1*25%=71.275萬(wàn)元
樂(lè)賢
2023 11/29 08:37
應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額的區(qū)別是什么
暖暖老師
2023 11/29 08:38
應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*25%
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