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老師，就是我們企業(yè)這個月就是11月份，他沒有銷項稅，然后我們有一個280的那個稅控盤的那個服務費，我填了附表四。明細表也填了，但是我填在主表23欄的時候，它就會顯示不平，因為我們上個月沒有銷項稅嘛，所以它就不平，那這個的話怎么辦。
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你好！本期實際抵減稅額也填寫一下280元。
2023 12/09 14:19
84785026 
2023 12/09 14:27
申報明細表里面的嗎
楊艷紅老師 
2023 12/09 14:28
增值稅減免稅申報明細表和附表四
84785026
2023 12/09 14:30
填好以后就形成了留抵稅，是嗎
84785026
2023 12/09 14:31
因為我們在21年的時候還有欠的稅款沒有交清，稅管員說申報以后拿著發(fā)票去稅務局特殊處理辦公室抵扣以前的稅款。老師，這個流程對嗎？
楊艷紅老師
2023 12/09 14:31
填好以后就形成了留抵稅，是嗎是的
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