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補繳公積金8-10月份,,之前已計提,11月份銀行才扣費,怎么做分錄

m52541966| 提問時間:2023 12/14 15:35
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
上交杜保公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分) ????? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分) 貸:銀行存款
2023 12/14 15:36
m52541966
2023 12/14 15:37
我們11月份的公積金,12月份才扣費,這個怎么做
家權(quán)老師
2023 12/14 15:40
計提公司承擔(dān)部分社保公積金 借:管理費用-各項社保,公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-各項社保,公積金(企業(yè)部分) 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—各項社保,公積金(個人部分)? ? ? 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分) ????? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分) 貸:銀行存款
m52541966
2023 12/14 15:45
我們11月份的公積金,已經(jīng)計ti了
m52541966
2023 12/14 15:46
銀hang扣費是12月3日,圖片上面這個公ji金費應(yīng)該去掉嗎
家權(quán)老師
2023 12/14 15:47
借:應(yīng)付職工薪酬——公積金 ????? 其他應(yīng)付款—公積金 貸:銀行存款
m52541966
2023 12/14 15:49
這不是和我圖片上面那個一樣嗎
家權(quán)老師
2023 12/14 15:52
就是一樣的科目哈,,沒有其他的科目
m52541966
2023 12/14 15:56
那就是這個月做賬時候,不做公積金的,只扣社保的費用了,,下個月按照這個分錄這么做對嗎
家權(quán)老師
2023 12/14 15:59
不管怎么做,把賬做平就是了哈。沒有計提就補計提
m52541966
2023 12/14 16:03
咱們看這個平不平啊?老師
家權(quán)老師
2023 12/14 16:05
你先支付,那么后期就計提,后者先計提,后支付。2個步驟不能少
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