問題已解決

郭老師,審計發(fā)現(xiàn)上一年有應收和預收雙邊掛賬 在年末已經(jīng)紅字沖了 今年發(fā)現(xiàn)預收賬款是平的。應收賬款貸方出現(xiàn)余額,這個怎么處理

84784982| 提問時間:2023 12/19 17:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,出現(xiàn)貸方余額正常,到時候你重分類到預收賬款里面去就可以的,賬上不用做。
2023 12/19 17:15
84784982
2023 12/19 17:23
這樣不是預收賬款又有余額了嗎?預收賬款也是平才對
郭老師
2023 12/19 17:24
你好,賬上不用動,你申報財務報表的時候只重分類就行,調(diào)表不調(diào)賬。
84784982
2023 12/19 17:29
額 在ufo里怎么操作呀
郭老師
2023 12/19 17:32
應收賬款期末=應收期末借方+預收期末借方 應收賬款期末=QM("1122",月,"借",,年,"",,,,,)+QM("2203",月,"借",,年,"",,,,,)
郭老師
2023 12/19 17:33
打開【原T-UFO】-【模板設計】,打開【資產(chǎn)負債表】模板; 雙擊打開【公式單元】進入【公式向導】界面點擊【參照輸入】;
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