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問題已解決
我們有票EXW條款的出口貨物：客戶的指定貨代是12月20日提貨的，海關(guān)狀態(tài)顯示放行了，但后續(xù)大船船期延遲要到1月初才能結(jié)關(guān)，這種情況下我們能現(xiàn)在12月份確認收入嗎？如果可以的話，是做無票收入么？ 還是必須等到1月份結(jié)關(guān)，有了報關(guān)單上的出口日期后才能開票確認收入？感謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
建議在1月確認收入的哈
2023 12/27 13:50
84784985 
2023 12/27 14:02
那我們要是做成12月的收入會有啥風險么，12月未開票收入填增值稅申報表，下月開出口發(fā)票，增值稅申報表未開票填負數(shù)，開票金額正常填，這是最正規(guī)的做法，可以這樣操作么
王璐璐老師 
2023 12/27 14:03
也可以的哈 同學 哈哈
84784985
2023 12/27 14:10
會有啥風險么老師
王璐璐老師
2023 12/27 14:11
沒有的哈? 稅務(wù)局就怕你不做收入 哈哈
84784985
2023 12/27 14:18
那我這樣不是有點提前做收入么 沒有風險么但出口不是免稅的么
王璐璐老師
2023 12/27 14:20
哈哈 同學你還是有點糾結(jié)又提前想做收入又擔心風險
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