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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師在嗎，到年底了我都需要裝訂哪些報(bào)表呢？就譬如財(cái)務(wù)報(bào)表、明細(xì)賬，這些是不是都需要裝訂成冊(cè)的
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你好，明細(xì)賬、總賬、日記賬這些按年裝訂，然后財(cái)務(wù)報(bào)表也可以按年裝訂，你的憑證按月裝訂，憑證里面包含著科目余額表和原始憑證。
2023 12/28 09:18
郭老師 
2023 12/28 09:18
電子稅務(wù)局里面的申報(bào)表也按年打印出來裝訂。
84784982 
2023 12/28 09:27
就是12月結(jié)賬都需要注意什么呢
郭老師
2023 12/28 09:29
往來科目余額不要太大。其他應(yīng)收款，如果你們單位是有限公司，單位里面的個(gè)人或者是你股東借的錢，年底需要還錢回來的存貨余額不要太大
然后剩下的就是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，有盈利的計(jì)提盈余公積分紅。
84784982
2023 12/28 09:43
老師，我當(dāng)月付了貨款，借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款
當(dāng)月收到商品，但未收到發(fā)票，如何做賬呢
郭老師
2023 12/28 09:44
借庫存商品，貸應(yīng)付賬款，暫估。
84784982
2023 12/28 09:46
“同學(xué)，往來科目余額不要太大。其他應(yīng)收款，如果你們單位是有限公司，單位里面的個(gè)人或者是你股東借的錢，年底需要還錢回來的存貨余額不要太大
然后剩下的就是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，有盈利的計(jì)提盈余公積分紅?！?其他應(yīng)付款有100萬是公司的借款，庫存商品金額是很大（12月份就進(jìn)貨300萬元的酒），公司是酒水代理商，必須完成進(jìn)貨任務(wù)，這個(gè)要怎么辦呢
郭老師
2023 12/28 09:46
你好，你們單位的收入能有多少？
84784982
2023 12/28 09:46
暫估金額就是預(yù)付貨款的金額嗎
郭老師
2023 12/28 09:46
倉庫里存貨就是這些嗎？
84784982
2023 12/28 09:47
那是不是待下月初為就要沖銷這你暫估的分錄呢
郭老師
2023 12/28 09:47
發(fā)票到了再紅沖就行。
84784982
2023 12/28 09:48
老師您說的收入是流水，還是主營業(yè)務(wù)收入呢
84784982
2023 12/28 09:49
“倉庫里存貨就是這些嗎？”是的，12月給供應(yīng)商轉(zhuǎn)的貨款，昨天剛收到的商品，
郭老師
2023 12/28 09:50
賬上的主營業(yè)務(wù)收入不是流水。
84784982
2023 12/28 09:50
利潤表中本年累計(jì)營業(yè)收入金額是1100萬元
郭老師
2023 12/28 09:51
可以的，這個(gè)范圍正好。
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