問(wèn)題已解決

就是兩家餐飲店，股東是一樣的，二店虧損關(guān)店了，要把虧損轉(zhuǎn)到一店，該怎么做賬呀

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/29 11:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
獨(dú)立核算還是非獨(dú)立核算 的
2023 12/29 11:56
84785028
2023 12/29 11:56
兩家店是單獨(dú)做賬的
樸老師
2023 12/29 11:57
1.關(guān)店清理：借：固定資產(chǎn)清理存貨貸：銀行存款應(yīng)付賬款等 2.確認(rèn)清算損益：借：固定資產(chǎn)清理存貨跌價(jià)準(zhǔn)備貸：營(yíng)業(yè)外收入借：營(yíng)業(yè)外支出存貨跌價(jià)準(zhǔn)備貸：固定資產(chǎn)清理存貨 3.合并財(cái)務(wù)報(bào)表，轉(zhuǎn)移虧損：借：營(yíng)業(yè)外支出貸：本年利潤(rùn)（另一家餐飲店） 4.記錄另一家餐飲店的利潤(rùn)：借：本年利潤(rùn)（另一家餐飲店）貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（另一家餐飲店）
84785028
2023 12/29 11:58
這是僅僅只是備案啊，不是做賬
樸老師
2023 12/29 12:00
同學(xué)你好 啥意思 你不是問(wèn)咋做賬嗎
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