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采購部門與供應(yīng)商協(xié)商債務(wù)重組方案。 雙方達成一致意見后，簽訂債務(wù)重組協(xié)議。 根據(jù)協(xié)議，供應(yīng)商可能需要提供新的貨物或折扣以償還部分債務(wù)。 采購部門確認收到的貨物或折扣，并進行相應(yīng)的債務(wù)調(diào)整。 財務(wù)部門更新應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款記錄，確保債務(wù)重組的準確性。 入庫之后退貨業(yè)務(wù)： 客戶或內(nèi)部部門提出退貨請求，說明退貨原因。 倉庫部門接收退貨，并進行初步檢查和驗收。 如果貨物符合退貨要求，倉庫部門將貨物放入退貨區(qū)。 采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系，說明退貨情況，并協(xié)商解決方案（如換貨、折扣等）。 根據(jù)解決方案，重新發(fā)貨或進行退款處理。 財務(wù)部門調(diào)整相關(guān)賬目，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性。 拒收業(yè)務(wù)： 供應(yīng)商按照采購訂單發(fā)貨。 采購部門收到貨物后進行驗收，發(fā)現(xiàn)貨物不符合要求或存在質(zhì)量問題。 采購部門立即通知供應(yīng)商并說明拒收原因。 供應(yīng)商了解問題后，重新發(fā)貨或提供修復(fù)方案。 采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決方案，確保貨物質(zhì)量符合要求。 財務(wù)部門更新應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款記錄，確保拒收業(yè)務(wù)的財務(wù)處理正確性。