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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師接 還有就是我們的配件銷售需要繳納稅，但一月份賬務(wù)全部做到無(wú)人機(jī)收入了（農(nóng)業(yè)無(wú)人機(jī)免稅），根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)填的話這塊都是免稅的。就是假如一月無(wú)人機(jī)收入是200萬(wàn)，配件收入是20萬(wàn)，當(dāng)時(shí)賬務(wù)是全部做無(wú)人機(jī)收入220萬(wàn).還有配件維修是30萬(wàn)。那我現(xiàn)在去更正報(bào)表免稅那里是要填220萬(wàn)還是200萬(wàn)？應(yīng)該是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)填吧？然后這個(gè)月再統(tǒng)一修改？
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你好
填寫(xiě)200的
可以這么做的
01/03 14:35
84784970 
01/03 15:59
啊，不能填220萬(wàn)，然后十二月份的賬再調(diào)整嗎 我今天更正23年1月份的報(bào)表已經(jīng)填進(jìn)去220萬(wàn)了 我要所有月份的都要更正 想根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)更正數(shù)據(jù)，然后統(tǒng)一在12月份的賬務(wù)進(jìn)行調(diào)整，然后增值稅填報(bào)數(shù)據(jù)也是根據(jù)12月份調(diào)整后的來(lái)填 但你這么說(shuō)我又不知道該怎么填了
郭老師 
01/03 16:00
配件收入不免稅不是嗎？
84784970
01/03 16:09
是的 但賬務(wù)在12月份調(diào)整
郭老師
01/03 16:11
你的意思是你撞上了做了220，然后你申報(bào)的也是220，然后在12月修改可以的，可以這么做的，都是不開(kāi)發(fā)票的是吧。
84784970
01/03 16:40
有開(kāi)票，也有不開(kāi)票的
郭老師
01/03 16:42
開(kāi)發(fā)票的不能后期調(diào)整當(dāng)月調(diào)
84784970
01/03 21:28
那老師我一月份的增值稅填報(bào)數(shù)據(jù)可以按12月份修改后的數(shù)據(jù)進(jìn)行填報(bào)嗎？就是12月份調(diào)整一月份的無(wú)人機(jī)收入30萬(wàn)，調(diào)到配件收入。然后我增值稅填報(bào)需要繳稅那欄的銷售額填30萬(wàn)，免稅那里就相應(yīng)的減掉30萬(wàn)，這樣沒(méi)問(wèn)題吧
郭老師
01/03 21:33
可以的
可以這么做的
84784970
01/04 08:55
現(xiàn)在的問(wèn)題是整年認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅有一百多萬(wàn)，但不是每個(gè)月認(rèn)證，而是隔了很多月，去年只有2月、7月、11月份進(jìn)行認(rèn)證，這樣的結(jié)果導(dǎo)致我現(xiàn)在要按月更正的話六月份要繳納七萬(wàn)多的稅，還要交附加稅和滯納金，被老板屌了
郭老師
01/04 08:57
那你就不更正在12月份一塊調(diào)整。
84784970
01/04 09:02
如果不按月更正，而是全部放到12月進(jìn)行調(diào)整后填報(bào)，12月份的數(shù)據(jù)又很大 難整
郭老師
01/04 09:03
那你準(zhǔn)備調(diào)整幾月份？11月份的能調(diào)整嗎？
84784970
01/04 09:29
11月份的數(shù)據(jù)是正確的，要調(diào)1-10月份的賬 昨天已經(jīng)更正一月的增值稅了，但感覺(jué)不對(duì)，今天還能再更正嗎
郭老師
01/04 09:30
可以的，可以去更正的。
84784970
01/04 09:50
我看了六月有預(yù)估收入，然后8月份才收到發(fā)票確認(rèn)收入，我想在本月把6月份的預(yù)估收入紅沖，然后調(diào)為八月份實(shí)際的收入，這樣可行嗎?
84784970
01/04 09:51
我看了六月有預(yù)估收入，然后8月份才收到款開(kāi)發(fā)票確認(rèn)收入，我想在本月把6月份的預(yù)估收入紅沖，然后調(diào)為八月份實(shí)際的收入，這樣可行嗎?
郭老師
01/04 09:51
可以的，可以這么做的，你調(diào)整的時(shí)候把原始憑證也保存好了，證明。
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