問題已解決

小規(guī)模納稅人,開出普票時做賬,要做應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金還是應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅-已交稅金?

ve瑞| 提問時間:01/09 10:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,就按前面這個就可以了。
01/09 10:06
ve瑞
01/09 10:28
那減免稅費結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,之前沒有進行結(jié)轉(zhuǎn),本期可以一次性將之前累計的結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
宋生老師
01/09 10:30
你好可以的,操作沒問題。
ve瑞
01/09 10:39
跨年度也不影響嗎,我一次性結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
宋生老師
01/09 10:40
你好,嚴格來說還是有影響的,要進入以前年度隨意調(diào)整。
宋生老師
01/09 10:40
你好,嚴格來說還是有影響的,要進入以前年度損益調(diào)整。
ve瑞
01/09 10:46
具體怎么做賬呢
宋生老師
01/09 10:49
你好,借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,貸,以前年度損益調(diào)整。
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