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補交去年個稅，個稅公司自己承擔(dān)，分錄怎么做

向陽而生。| 提問時間：01/10 15:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借營業(yè)外支出貸銀行存款
01/10 15:13
向陽而生。
01/10 15:15
那對于次年匯算清繳有影響嗎
郭老師
01/10 15:16
你好，這個沒有影響的，只不過是你單位不允許抵扣所得稅。
向陽而生。
01/10 15:20
不允許抵扣所得稅我沒明白意思，老師可以詳細(xì)說明一下嗎
郭老師
01/10 15:20
你好，就是不能抵扣所得稅，因為這個營業(yè)外支出預(yù)繳的時候，它影響了你的利潤匯算清繳的時候，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額調(diào)增了。
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