問題已解決

老師，這兩套題怎么做呀，他的會(huì)計(jì)分錄和就算我有點(diǎn)不會(huì)

84784952| 提問時(shí)間：01/12 18:01
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好題目比較多需要計(jì)算做好了發(fā)給你別著急
01/12 18:07
暖暖老師
01/12 18:55
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 270+18200+5450/（1+9%）*9%=18920 當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是70000*13%=9100 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 430000*9%+16950/1.13*13%+44070/（1+13%）*13%+33900/（1+13%）*13%=49620 應(yīng)交增值稅是 49620-（18920-9100）=39800
暖暖老師
01/12 18:56
第一個(gè)題目 借銀行存款598900 貸其他應(yīng)付款33900 主營業(yè)務(wù)收入496100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅68900 應(yīng)交增值稅（500000+30000）*20%+10*2000*0.5=116000
暖暖老師
01/12 18:58
2.借銀行存款334320 貸其他應(yīng)付款36000 主營業(yè)務(wù)收入264000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅34320 應(yīng)交消費(fèi)稅的答案120*220=26400
暖暖老師
01/12 19:01
3借應(yīng)付職工薪酬95000 貸庫存商品60000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2*50*1000*13%=13000 -應(yīng)交消費(fèi)稅100000*20%+2*2000*0.5=22000
暖暖老師
01/12 19:02
借營業(yè)外支出142500 貸庫存商品90000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅3*50*1000*13%=19500 -應(yīng)交消費(fèi)稅150000*20%+3*2000*0.5=33000
暖暖老師
01/12 19:03
4借原材料136500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅13500 貸銀行存款150000
暖暖老師
01/12 19:04
5組成計(jì)稅價(jià)格 （300000*1.15+3*2000*0.5）/（1-20%）=435000 應(yīng)交消費(fèi)稅435000*20%+3*2000*0.5=90000 應(yīng)交增值稅435000*0.13=56550
暖暖老師
01/12 19:05
借庫存商品435000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅56550 貸銀行存款491550
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