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A公司在20年-23年5月為B公司代付了貨物的運輸費用，是運費發(fā)票是開給了A公司的，至今B公司未支付給A公司代付的運費，問現在可否入賬做分錄？借銷售費用-運輸費，貸應付賬款-A公司（或者其他應付款-A公司？）
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同學您好，首先代墊運費，發(fā)票應該開給實際承擔公司B公司。其次，應該掛往來，但不入費用。
2024 01/15 17:13
m959434866 
2024 01/15 17:15
現實際發(fā)票是開了A公司的，這個怎么處理？這個也屬于銷售費用的吧？
cassie 老師 
2024 01/15 17:18
按實際業(yè)務入賬，不走銷售費用，如果是代墊運費，掛往來，發(fā)票進項稅額轉出，重新開票。
m959434866
2024 01/15 17:22
具體分錄怎么做？
cassie 老師
2024 01/15 17:27
代墊運費時：借：其他應收款-某公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：銀行存款
?進項稅額轉出： 借：？？？之前走的哪個科目
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
m959434866
2024 01/15 17:32
如果B公司現拿到正確的發(fā)票了怎么入賬，就是目前還未支付給A公司代付的賬款，只是拿到了發(fā)票報銷
cassie 老師
2024 01/15 17:34
發(fā)票進項稅額轉出 正常的發(fā)票是開給B公司的? 掛在其他應收款里面。
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