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小規(guī)模納稅人銷售收入未超過30萬，有專票，但是增值稅減免稅申請明細(xì)表填完申報(bào)不過去，不知道為啥

84784996| 提問時(shí)間：01/30 15:38
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
專票按發(fā)票上的稅額交增值稅
01/30 15:40
84784996
01/30 15:58
是按專票交稅，但是增值稅減免稅申請明細(xì)表的數(shù)字是按普票跟專票合計(jì)數(shù)的2%算的，這一欄的數(shù)字不是跟表一的本期應(yīng)納稅減征額一樣么，要是一樣的話應(yīng)納稅款就變成了負(fù)數(shù)
84784996
01/30 15:59
就是這個(gè)樣子，然后就申報(bào)不了，要是不按這個(gè)數(shù)字填的話，就提示說增值稅減免稅申請表填錯(cuò)的
文文老師
01/30 16:07
專票是按3%開具的，減免稅，可以不填
84784996
01/30 16:09
不是，是按1%開的
文文老師
01/30 16:20
那填寫減免，只填寫專票部分的
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