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問(wèn)題已解決
小規(guī)模填增值稅申報(bào)表，超過(guò)30萬(wàn)全是普票，填第幾行，減免稅填第幾行
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第一行和第三行里面填寫不含稅的銷售額，然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減正格應(yīng)該是16行，然后再去填寫減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
2023 04/04 08:56
84785000 
2023 04/04 08:57
1月9日之前我開普票，系統(tǒng)自動(dòng)是免稅的普票，這個(gè)數(shù)據(jù)怎么申報(bào)填寫
郭老師 
2023 04/04 08:58
你好，你開的發(fā)票稅率是免稅的嗎？
郭老師
2023 04/04 08:58
那實(shí)際是免稅的嗎？
84785000
2023 04/04 08:59
發(fā)票就是寫的免稅
郭老師
2023 04/04 08:59
你好，開的是什么業(yè)務(wù)的？是沒有出來(lái)政策之前開的嗎？如果是的話，免稅的金額除以1.01，你看一下你能申報(bào)了嗎？申報(bào)不了的話可以去稅務(wù)局。
84785000
2023 04/04 09:00
哦，好的，是勞務(wù)加工費(fèi)
郭老師
2023 04/04 09:01
不用客氣，工作愉快。
84785000
2023 04/04 09:20
老師，我剛剛試過(guò)了，核心征管比對(duì)不通過(guò)，說(shuō)的是減按1%稅率的減征額不能開普票含免稅的那些數(shù)據(jù)
郭老師
2023 04/04 09:21
那你問(wèn)一下你稅務(wù)局允許按照我上面寫的那個(gè)除以1.01的做法來(lái)做吧，如果允許的話就去稅務(wù)局。
郭老師
2023 04/04 09:21
如果不允許的話，你就按照發(fā)票上面的不含稅銷售額來(lái)填寫銷售額。
84785000
2023 04/04 09:21
好的，我打電話問(wèn)一下
郭老師
2023 04/04 09:22
可以的，可以問(wèn)一下的。
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