問(wèn)題已解決

老師，您好！2月份收到開(kāi)票日期為去年十一月的發(fā)票，去年該筆成本做了暫估入賬且已結(jié)轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)在收到的發(fā)票金額有點(diǎn)出入，要怎么處理呀？

李阿貍| 提問(wèn)時(shí)間：02/01 10:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商 貸：銀行存款
02/01 10:23
李阿貍
02/01 10:39
不是材料，是勞務(wù)費(fèi)，之前是借 合同履約成本-人工費(fèi)，貸 應(yīng)付賬款-供應(yīng)商。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：合同履約成本
家權(quán)老師
02/01 10:40
要知道變通 暫估入庫(kù) 借；合同履約成本-人工費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商 貸：銀行存款
李阿貍
02/01 10:40
而且現(xiàn)在收到的是去年的發(fā)票，可以直接入到今年的賬嗎？
家權(quán)老師
02/01 10:41
按我寫(xiě)的分錄處理就是了哈
李阿貍
02/01 10:54
去年的發(fā)票需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎？
家權(quán)老師
02/01 10:55
直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是了
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