問題已解決

上月底未開票,預(yù)提收入,分錄:借應(yīng)收賬款,貸收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,本月開票了,在收入已預(yù)提,只需結(jié)轉(zhuǎn)稅率的情況下,分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅,此時(shí)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅借方是否需要反記賬

m71388518| 提問時(shí)間:02/02 13:46
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
收入是不準(zhǔn)預(yù)提的。你是不是想做無票收入?上個(gè)月。
02/02 13:48
m71388518
02/02 13:48
已經(jīng)做完了無票收入
m71388518
02/02 13:48
已經(jīng)做完了無票收入
m71388518
02/02 13:49
我只想知道本月開了票以后稅率部分結(jié)賬的分錄
玲老師
02/02 13:49
你好,開發(fā)票就先把無票收入的分錄紅沖。 然后再按發(fā)票做收入的分錄就可以了,一共就兩筆。
m71388518
02/02 13:49
我們的收入不紅沖,就記在上月
玲老師
02/02 13:50
那你這個(gè)是內(nèi)賬嗎?要外賬是我按我這樣處理是正規(guī)處理。
m71388518
02/02 13:51
這樣能保證當(dāng)月的準(zhǔn)確性,畢竟預(yù)提的就是上月應(yīng)該產(chǎn)生的,只是沒開票
玲老師
02/02 13:53
要是外賬不是這樣處理的是我這樣處理。 你要是做內(nèi)賬,那你就按照你們單位老板說的處理就行。
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