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老師好 昨天聽課 收入確認(rèn)時： 迷惑 比如：合同收入為100萬，給對方10萬上貨 貨架費(fèi)10萬，開票20萬時，只能確定收入18萬，可開票是20萬，那增值稅申報時收入和發(fā)票差額怎么處理？

84785026| 提問時間：2024 02/04 11:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
不可以的，你發(fā)票開的20萬，你按照18萬申報不了。
2024 02/04 11:15
84785026
2024 02/04 11:23
我也是這樣想的！可講課 說是按18萬確認(rèn)收入 我不明白 不知道賬務(wù)怎么處理
郭老師
2024 02/04 11:23
你好，他的意思是賬上做18的收入，增值稅申報表里面填寫的是20，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
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