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問題已解決
發(fā)現(xiàn)取得的增值稅普通電子發(fā)票票面信息有誤紅沖了重開，我們是取得方，需要用銷售方的紅沖發(fā)票入賬么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好，分 2 種情況
1)如果你們沒認(rèn)證，那么。用對方新開的發(fā)票入賬就行
02/07 21:41
apple老師 
02/07 21:43
2)如果你們認(rèn)證了，那么，就需要用到對方的紅沖發(fā)票的。
m152111168 
02/07 21:44
普通發(fā)票不是專票，所以不用取得紅沖，直接紅字分錄沖了之前的，然后再新做一個么？
apple老師
02/07 21:45
說錯了。你們是普票。
因此。如果 原來的錯票 已經(jīng)入賬了。那就需要對方的紅票 再入相反的帳
如果原來沒入賬。那就不需要紅票了
m152111168
02/07 21:50
紅的沖一次，然后新開的重新做，是這樣么？對方會提供么？
apple老師
02/07 21:58
同學(xué)你好。舉例說明
1 月
1)舊的普票=100
借 管理費用 100
貸 其他應(yīng)付款 100
2 月
2)新的普票=100。只是內(nèi)容錯了
借 管理費用 100
貸 其他應(yīng)付款 100
紅的普票
借 其他應(yīng)付款 100
貸 管理費用 100
走個帳 就行
m152111168
02/07 22:03
這個紅字發(fā)票我需要取得做附件么
apple老師
02/07 22:07
上面是正規(guī)做法。 2 月做賬時 把紅票要來放在憑證下面。
但是。因為不影響總的費用。
好多公司 選擇。2 月 只把正確的 籃字發(fā)票要來后，放入 1 月的憑證下面。不需要對方提供紅票了
不夸年的話。確實也沒啥問題
如果。對方給了你們公司 正確的普通了
m152111168
02/07 22:10
好的，謝謝老師，新年快樂
apple老師
02/07 22:19
不客氣同學(xué)。工作辛苦了，新年快樂。
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