問題已解決

23年12月份忘了計提四季度企業(yè)所得稅,1月份已經(jīng)預繳了稅款,怎么處理?匯算清繳的時候怎么調(diào)整?

m7759450066| 提問時間:02/20 10:16
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
所得稅費用不能稅前扣除,不影響匯算的
02/20 10:17
m7759450066
02/20 10:23
分錄這么做對不老師,結(jié)轉(zhuǎn)那一步,是在1月就做這一步嗎?
文文老師
02/20 10:26
截圖分錄是可以的
m7759450066
02/20 10:36
那意思是我5月份匯算清繳時,還是看年底那個報表就行,不用管這筆計提的問題哈
文文老師
02/20 11:39
是的,你的理解是對的。
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