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1月份報(bào)稅的時(shí)候,社保補(bǔ)繳是怎么做分錄的啊

84785009| 提問時(shí)間:02/20 13:38
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
和正常交的是一樣和正常交的是一樣的,借應(yīng)付職工薪酬。貸其他應(yīng)付款。個(gè)人社保。銀行存款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
02/20 13:39
玲老師
02/20 13:39
然后社保那個(gè)提前要計(jì)提單位部分的。
84785009
02/20 13:41
是其他應(yīng)付款老師還是其他應(yīng)收,我個(gè)人寫的其他應(yīng)收
玲老師
02/20 13:42
你好 先發(fā)工資 用應(yīng)付,后發(fā)工資用應(yīng)收這樣
84785009
02/20 13:51
先發(fā)工資后發(fā)工資是什么意思?
玲老師
02/20 13:51
先發(fā)工資后交社保
84785009
02/20 13:56
老師,就是期初沒余額的,期末有余額了,這樣正常嗎?是我明細(xì)寫錯(cuò)了還是什么原因???
玲老師
02/20 13:58
具體哪一個(gè)科目有余額?
84785009
02/20 13:59
其他應(yīng)收款老師,您看下我發(fā)給您的截圖
玲老師
02/20 14:00
你好,我發(fā)給你正確的分錄你對(duì)一下。
玲老師
02/20 14:01
?你好同學(xué): 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))? 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅? 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
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