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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，請(qǐng)問(wèn)23年12月份少計(jì)提了工資，大概有2萬(wàn)現(xiàn)在怎么調(diào)整呢？，已經(jīng)報(bào)完稅出了財(cái)報(bào)了
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，更正申報(bào)4季度所得稅申報(bào)表，因?yàn)檫@個(gè)23年工資不能在24年扣除的，稅務(wù)是要比對(duì)工資費(fèi)用 和 個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)
2024 02/27 14:03
m18025518 
2024 02/27 14:10
意思是我現(xiàn)在反結(jié)賬，重新做12月分錄，重新申報(bào)報(bào)表？
廖君老師 
2024 02/27 14:14
您好，是的，不想重新申報(bào)在年度所得稅匯繳申報(bào)時(shí)調(diào)減，但所有的納稅調(diào)整不要導(dǎo)致是應(yīng)納稅額調(diào)減了，特別是匯繳時(shí)退稅，容易被查賬的，把這個(gè)2萬(wàn)補(bǔ)計(jì)提，損益科目直接用? 以前年度損益調(diào)整（沒(méi)有這個(gè)科目用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)）
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