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老師，我上個月已經(jīng)開具紅字通知單，也做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了，但在這個月又撤銷紅字了 我需要怎么做賬呢
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你好，將上期的紅字發(fā)票沖銷掉的呢
2024 02/28 10:14
84785015 
2024 02/28 10:17
對方?jīng)]有給我們開紅字發(fā)票，因為對方換了數(shù)電票，沒有接收到我們的紅字通知單，發(fā)現(xiàn)的時候已經(jīng)跨月 了
FAILED
84785015
2024 02/28 10:18
那個圖片是我上月做賬的分錄
84785015
2024 02/28 10:22
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出不能為負(fù)數(shù)吧
小小霞老師 
2024 02/28 11:08
稍等我晚點(diǎn)寫好發(fā)給你的呢
84785015
2024 02/28 14:03
老師，請問有結(jié)果了嗎
小小霞老師
2024 02/28 14:31
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出多轉(zhuǎn)了,原分錄紅數(shù)沖回
借:相關(guān)科目(負(fù)數(shù)或紅數(shù))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(負(fù)數(shù)或紅數(shù))
小小霞老師
2024 02/28 14:32
而且對你當(dāng)月申報有影響，到時主管稅務(wù)局可能會打電話問你情況
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