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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們老板的兩個(gè)公司，因?yàn)閷?shí)地核查嘛 公司名下沒(méi)有員工不得行 就A公司給另一個(gè)B公司轉(zhuǎn)了幾個(gè)人過(guò)去就交社保發(fā)工資，但是后面A公司要把B公司代付的工資社保轉(zhuǎn)給B公司，A B公司怎么做這筆分錄
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
B公司做賬
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
A公司打款
借管理費(fèi)用社保
貸銀行存款
03/07 10:48
65684211 
03/07 11:07
老師 我打字顯示包含不合規(guī)內(nèi)容 就發(fā)圖片了
冉老師 
03/07 11:21
B公司相當(dāng)于代付，未來(lái)會(huì)收到a公司的款
65684211
03/07 11:34
是不是不太對(duì)呢？
冉老師
03/07 11:41
老師給你寫(xiě)個(gè)完整的，沒(méi)問(wèn)題的
B公司做賬
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
未來(lái)收到款
借銀行存款
貸其他應(yīng)收款
A公司打款
借管理費(fèi)用社保
貸銀行存款
65684211
03/07 11:50
老師 A公司借管理費(fèi)用社保 是不是匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增？
冉老師
03/07 13:02
因?yàn)閷?shí)際是A公司承擔(dān)的，B公司僅僅代繳的，A公司可以稅前扣除，B公司不可以
65684211
03/07 13:40
不太明白這部分費(fèi)用到底應(yīng)該在哪個(gè)公司
冉老師
03/07 13:41
實(shí)際是A公司承擔(dān)的，計(jì)入A公司賬面
65684211
03/07 13:47
那B公司在匯算清繳需要把這部分費(fèi)用調(diào)增嗎？
冉老師
03/07 14:28
那B公司在匯算清繳需要把這部分費(fèi)用調(diào)增嗎？
要調(diào)整的。因?yàn)锽支付了，又從A公司收到錢(qián)了，納稅調(diào)增
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