問(wèn)題已解決

個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳時(shí)出現(xiàn)需退稅1300多的情況，如何調(diào)整

大孤山的海浪| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/11 15:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)是不想申請(qǐng)退稅 對(duì)么
2024 03/11 15:50
大孤山的海浪
2024 03/12 08:04
是的，不想退稅
bamboo老師
2024 03/12 08:29
那您要做納稅調(diào)增哈 增加利潤(rùn) 多繳納個(gè)人所得稅
大孤山的海浪
2024 03/12 09:14
我知道納稅調(diào)增，增加利潤(rùn)。關(guān)鍵是怎么調(diào)增，沒(méi)有可以調(diào)增的項(xiàng)目。提示申請(qǐng)退稅金額是1395.28元，我目前的的利潤(rùn)是-81341.34, 1395.28/5%=27905.59。也就是需要調(diào)增109246.93
bamboo老師
2024 03/12 09:18
因?yàn)槟潛p 現(xiàn)在要彌后的金額才能交稅 所以要納稅調(diào)增109246.93這個(gè)金額才能不申請(qǐng)退稅? 沒(méi)有成本費(fèi)用可以調(diào)增的嗎 或者增加營(yíng)業(yè)外收入 也要增加這個(gè)金額才可以 您這是單純的不想退稅 所以沒(méi)對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目可以調(diào)整的 就只能填在其他之類(lèi)的里面 比如沒(méi)有發(fā)票 或者跟經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)關(guān)? 或者個(gè)體戶的6萬(wàn)不扣除
大孤山的海浪
2024 03/12 09:31
老師，您幫我看一下，適合調(diào)增哪個(gè)項(xiàng)目，調(diào)增之后還用調(diào)賬和報(bào)表嗎？謝謝
bamboo老師
2024 03/12 09:31
您平時(shí)有哪些成本費(fèi)用支出 大概金額分別是多少 可以把填的成本費(fèi)用的界面也截圖一下嗎
大孤山的海浪
2024 03/12 09:36
我們最大的成本是人員工資，其他就是管理費(fèi)用。調(diào)增的話，我們每月報(bào)工資薪金所得是業(yè)主按照稅前5850元報(bào)工資薪金所得的個(gè)人所得稅，這個(gè)是不是可以調(diào)整？
bamboo老師
2024 03/12 09:44
業(yè)主的工資可以調(diào)整 管理費(fèi)用下面有沒(méi)有招待費(fèi)？有沒(méi)有沒(méi)有發(fā)票的支出？
大孤山的海浪
2024 03/12 10:01
我大概看了一下管理費(fèi)用中有水電費(fèi)12877元（物業(yè)提供收據(jù)）和辦公費(fèi)中有車(chē)輛使用費(fèi)13471.68元（內(nèi)部報(bào)銷(xiāo)單簽字后入賬）是屬于沒(méi)有發(fā)票的項(xiàng)目，業(yè)務(wù)工資調(diào)增5850*12=70200元。幾項(xiàng)加一起是96548.68元
bamboo老師
2024 03/12 10:06
水電費(fèi)12877元（物業(yè)提供收據(jù)）收據(jù)沒(méi)有發(fā)票 不能稅前扣除 要納稅調(diào)整的啊 車(chē)輛使用費(fèi)13471.68元（內(nèi)部報(bào)銷(xiāo)單簽字后入賬）是屬于沒(méi)有發(fā)票的項(xiàng)目 也要納稅調(diào)整 那您看看營(yíng)業(yè)外支出有沒(méi)有發(fā)生額
大孤山的海浪
2024 03/12 10:27
營(yíng)業(yè)外支出沒(méi)有金額
bamboo老師
2024 03/12 10:37
工資都全部發(fā)放了嗎 營(yíng)業(yè)成本里面都是有發(fā)票的嗎
大孤山的海浪
2024 03/12 11:38
工資都發(fā)放了。老師我重新整理了一下，管理費(fèi)用下無(wú)發(fā)票的項(xiàng)目有：水電費(fèi)4000元、儲(chǔ)藏間租賃費(fèi)5000元、電子停車(chē)券2000元、制冷費(fèi)8016元、取暖費(fèi)6834元、車(chē)輛使用費(fèi)13471.68元。合計(jì)：39321.68元 業(yè)主工資70200元?？傆?jì)109521.68元
bamboo老師
2024 03/12 12:08
那按照這樣的金額納稅調(diào)整就可以了 您前面都沒(méi)有調(diào)整?。?/div>
大孤山的海浪
2024 03/12 12:24
納稅調(diào)整后個(gè)所得稅C表是不是也需要重新申報(bào)呢？
bamboo老師
2024 03/12 13:20
納稅調(diào)整后個(gè)所得稅C表是也需要重新申報(bào) 因?yàn)閿?shù)據(jù)不一樣了
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